Palabras clave

Facturacion, ventas, devolucion, saldo a favor, clientes

Resumen

Cuando un cliente devuelve mercancía,debemos revertir la venta inicial. Esto significa: disminuir los ingresos y en este caso, al dejar el saldo a favor, el registro crea una obligación (pasivo) para la empresa de entregar bienes o servicios en el futuro.

Escenario

Un cliente en la tienda de Ana Shop, adquirio unos bolsos, la cliente ya habia cancelado los productos, aun asi decidio hacer devolucion de los productos y que le diran ese saldo a favor para cuando volviera a comprar en Ana Shop

Desarrollo de escenario

1. Dirigte al menu "ventas" y busca la factura del cliente
2. En la parte superior selecciona donde dice "nota credito"
3. Selecciona el numero de productos a devolver.
4. Dale clic a guardar y selecciona la opcion "saldo a favor del tercero" (Ver gif)
5. Dale clic en "siguiente" y guarda la nota credito

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